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2017年星溪乡人民政府部门预算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2017-01-25   来源:星溪乡人民政府   【添加收藏

附表1

2017年星溪乡预算说明

 

2017年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

星溪乡政府的主要职责是:1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助行政村场的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、做好辖区内国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。11、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。12、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

星溪乡包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

星溪乡党政办

财政拨款

25

23+3(工勤)

会计服务中心

财政拨款

4

4

文体服务中心

财政拨款

1

1

三农服务服务中心

财政拨款

17

10

 

三、部门主要工作任务

   (一 完成县委、县政府下达的各项经济指标。

   (二)抓好农村经济基础,突出并突破城郊工业经济发展。

   (三)推动社会各项事业发展。协调抓好计划生育、精神文明、文化教育、农村卫生等工作、环境保护、城市建设、民政保障、农村基础设施建设等产业发展。

    (四)加强社会治安综合治理和安全生产工作。

   (五)抓好项目建设工作,促进民生改善。

   (六)征地拆迁工作。做好衢宁快铁、城区防洪工程、城区过境线道路等项目征迁。

    四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,星溪乡部门收入预算为398.06万元,其中:当年财政拨款收入398.06万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算398.06万元,其中:在职人员支出349.96万元,其它基本支出48.10万元,项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出398.06万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)201(一般公共服务支出)259.6万元。主要用于机构运行基本支出。

(二)208(社会保障和就业支出)52.28万元。主要用于离退休人员支出及工伤生育险的补助。

(三)210(医疗卫生与计划生育支出)19.02万元。主要用于医疗保险的补助。

(四)213(农林水事务支出)38.5万元。主要用于村级运转补助。

(五)221(住房保障支出)28.53万元。主要用于住房公积金的补助。

(六)215(资源勘探信息等支出)0.13万元。主要用于资源勘探信息等支出的补助。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行10万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排13万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与年相比支出下降(增长)19%,主要原因是:

1、 星溪乡是城郊乡,接待任务相对较重。

2、 近年来,星溪发展较快,在项目建设方面得到上级部门的大力支持,往来的业务指导和关系单位较多。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排10万元,其中:公务用车运行费10万元,与年相比支出下降(增长)16%,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

 

附件:1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.填表说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

收入项目类别

2017年预算

支出项目类别

2017年预算

一、一般公共预算拨款

398.06

一、基本支出

398.06

    县级一般公共预算拨款

 

    人员支出

398.06

一般性转移支付补助

 

    对个人和家庭补助支出

 

专项转移支付补助

 

        其中:离退休费

 

非税收入

 

    公用支出

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

        其中:离退休公务费

 

二、基金预算财政拨款

 

二、项目支出

 

    县级基金预算拨款

 

 

 

    中央省市财政转移支付补助(基金)

 

 

 

三、财政代管资金拨款

 

 

 

四、财政专户拨款

 

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

 

 

六、单位结余结转资金

 

 

 

七、单位其他收入

 

 

 

收入总计

398.06

支出总计

398.06

 

 

 

 

 

 

说明:本表包括部门编入预算的所有资金收支。

附件2
2017年部门预算公开情况自查表
自查单位名称(盖章):   单位级次: 县级
部门预决算公开工作经办人及联系方式:
部门预算公开检查内容 自查情况
内容完整性 部门主要职责及部门预算单位构成
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
部门收支预算总表
部门收入预算总表
部门支出预算总表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算拨款支出预算表
政府性基金拨款支出预算表
一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门预算情况说明
细化程度 一般公共预算支出情况表细化到支出功能分类的项级科目
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目
“三公”经费 “三公”经费增减变化原因等说明信息
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
及时性 财政批复部门预算时间 2017.01.09
财政批复部门预算文号 政财预[2017]2号
部门公开时间
部门在预算批准(批复)后20日内公开
公开形式 公开方式 县政府门户网站
部门预算公开页面网址
公开级次(无下属单位不需填) 公开内容是否包含下属单位
具体包含下属单位名称 乡会计服务中心、乡文体服务中心、乡三农服务中心
填表人: 复核人:                          填表日期:
政和县星溪乡预算公开情况登记表
填报单位(盖单): 政和县星溪乡政府
政府、部门(单位)名称 2017年度预算 网址 联系人 联系电话
批复时间 公开时间
星溪乡政府   2017.1.20 http://www.zhenghe.gov.cn/Web/xxgk/DirectoryView.aspx?id=13741 吴其枝 6961878
单位负责人: 填表人: 填表日期: 2017.1.20

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