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2017年度政和县外屯乡部门决算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-09-17 17:43   来源:外屯乡人民政府   【添加收藏

2017年度政和县外屯乡部门决算说明

 

第一部分 部门概况···································



一、部门职责·············································


二、机构设置·············································

三、部门主要工作总结·····································

第二部分 2017年度部门决算表···························

一、收入支出决算总表·····································

二、收入决算表···········································

三、支出决算表···········································

四、财政拨款收入支出决算总表·····························

五、一般公共预算拨款支出决算表···························

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表···················

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表···················

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·················

九、部门决算相关信息统计表·······························

十、政府采购情况表·······································

第三部分 2017年度部门决算情况说明·····················

一、收入支出决算总体情况说明·····························

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·················

三、政府性基金支出决算情况说明···························

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·············

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······

六、预算绩效情况说明·····································

七、其他重要事项情况说明·································

第四部分 名词解释·····································

 




 

按照《福建省财政厅关于批复外屯乡2017年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2018〕23号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

外屯乡人民政府的主要职责是:在上级政府的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:  

   (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和县人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
   (二)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定。
   (三)坚持以经济建设为中心,大力发展工业、非公有制经济和第三产业,不断发展县域经济。

   (四)协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
   (五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。   

   (六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。  
   (七)做好本辖区综治、信访、维稳等工作。  
   (八)做好本辖区人口和计划生育工作。  

   (九)做好辖区内的企业服务、统计工作。 
   (十)做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。  
   (十一)做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。  
   (十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。  

   (十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

外屯乡人民政府包括1个机关行政股室及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

外屯乡党政综合办

财政拨款

22

18

外屯乡三农服务中心

财政拨款

12

10

外屯乡会计服务中心

财政拨款

4

3

外屯乡文体服务中心

财政拨款

1

1

外屯乡乡镇规划服务中心

财政拨款

3

2

外屯乡人口与计生服务中心

财政拨款

4

1

 

三、部门主要工作总结

2017年是十三五规划开局之年,面临新的机遇和挑战,我乡将围绕工业提升、产业创新、民生改善、旅游开发和构建和谐边界等重点工作进行。努力以饱满的激情和崭新的精神面貌,进一步统一思想,凝心聚力,锐意进取,铁心拼搏,力争在产业发展、生态旅游和美丽新农村的建设上扎实作为。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.优化投资环境,促进企业提档升级。主动融入全县发展大局,策划生成2-3个大项目、好项目,加大招商引资力度引进投资规模大、科技含量高、经济效益好的企业入住省级开发区,争取在新项目引进上取得突破,同时引导现有企业紧跟时代步伐,转变运营理念,采取网络营销”“电商运作等模式,增强企业竞争力,对兴发金属的技改升级、竹家缘增资扩产等项目加强指导帮扶,促进工业转型升级;特别注重对接江浙产业,引进毗邻地区的资金、资源、技术和人才,实现资源互补,尽快组建行业协会,加强企业合作,抱团发展;发挥信用乡镇优势,加大对中小企业的扶持力度,提高产品科技含量、品牌效益和竞争实力,稳步推进工业经济健康发展。

2.2.夯实农业基础,加快现代产业进程。发挥莲子、竹、茶、蔬菜等专业合作社辐射带动功能,引导农民加大生态茶园种植面积和竹林管护力度,继续扩建丰产毛竹示范基地、洋屯的莲子种植基地、林下种养基地等一批标准化的生产示范基地,并做好农业科技产品和技术的应用推广,积极引进农产品加工企业;尝试通过山林景观旅游、农家乐与林下种养业三位一体运营模式,创建林下种养示范基地;加大农村淘宝投入,将互联网+网络经营与农特产销售互助结合,促进现代产业化发展。

3.抓好基础建设,优化乡村人居环境。抓住机遇,借助外力,广筹资金,加大投入,持续抓好在建项目建设,做好在建项目跨年对接建设任务;积极向上争取项目、资金和技术支持,加快稠岭和黄坑新区建设、环境综合治理、乡村道路拓改、旧宅基地复垦、集镇人饮水、小农水建设、基本农田改造、电力设施改造、绿化等基础项目建设,不断完善乡村基础设施建成一大批农村利民惠民工程,进一步净化、绿化、美化乡村环境,着力打造宜居、宜业、宜游的新外屯

4.把握资源优势,推动生态旅游开发。利用佛子山风景区资源优势,结合国家级传统村落创建,加快构建一村一品一乡一品产业发展模式,壮大旅游产业的规模和集约化水平加速建设洋屯观光休闲农业、佛子山生态观光茶园和药材基地等一批农业旅游观光项目。依托稠岭美丽乡村创建成果,进一步开发乡村休闲旅游,抓好跟踪落实,加快项目推进;着力向上争取支持和对接,整合星溪流域及古村落群,完善各项设施,积极筹办县级茶艺博览,增强旅游品牌影响力。发挥稠岭美丽乡村的辐射带动作用,全力推进黄坑、下坪等地的生态旅游乡村创建,进一步推动全乡生态旅游开发。                                               

5.加大廉政教育,提升基层组织水平。强化廉政建设。建立健全党员干部全员岗位目标责任制,结合机关效能建设,加强党员干部思想政治建设和党风廉政建设,实现岗位目标常态化管理;加强党员干部的考评监督力度,将公议考评结果纳入党员干部的年度考评;带动全部,注重结合,提高党建在服务经济社会活动中的引力,继续发挥党建在各村的示范带动作用,提升基层党务政务公开化水平。注重教育培训。继续开展好党员的教育实践培训活动,提高党员队伍整体素质,积极联系和组织相关机构和人员对村级党员干部进行教育培训,以专业培训为主,结合知识、技能等多形式、多样化形式,全面提高农村基层党员干部思想政治素质和科技文化素质和为民服务水平。

6.加强统筹兼顾,促进边界和谐稳定。加强边界计生交流合作,创新工作模式,完善计生服务点,提高服务水平和工作实效,争创计生先进水平;全面落实国家、省、市出台的各项惠民政策,不断提高人民群众的幸福指数;认真做好农村低保、农保、医保、自然灾害、拥军优属、殡葬改革、扶贫开发、造福工程、助残等各项社会事业;加强社会治安源头防控,抓好村级边界联防联调和应急队伍建设,加强企业安全生产监管,加强与毗邻乡镇沟通协作,加强人力资源、资源配置等方面进行调控和协商,加强与同业商会(如竹制品加工协会)和流动党员、团员管理机构等组织的联系与合作,逐步形成长效机制,构建和谐稳定的乡镇。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转结余8.00 万元,本年收入1,245.24 万元,用事业基金弥补收支差额0.00 万元,本年支出1,253.24 万元,结余分配0.00 万元,年末结转结余0.00 万元。

(一)2017本年收入1,245.24万元,比2016年决算数增加428.29万元,增长34.39具体情况如下:

1. 财政拨款收入1,245.24万元,其中政府性基金357.68万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

 

(二)2017本年支出1,253.24万元,比2016年决算数增加436.29万元,增长34.81具体情况如下:

1. 基本支出526.62万元。其中,人员支出225.30万元,公用支出301.32万元。

2.项目支出726.63万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,253.24万元,比上年决算数增加357.68万元,增长28.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)201(一般公共服务支出)232.16万元。较上年决算数增加44.93万元,增长19.35%。主要用于人员基本支出。

(二)207(文化体育与传媒支出)5万元。较上年决算数增加5万元,增长100%。主要用于文化体育方面支出。

 

(三)208(社会保障和就业支出)59.47万元。较上年决算数增加27.44万元,增长53.86%。主要用于其他民政管理实务及社会保险、工伤及生育险基金的补助及离退休人员及死亡抚恤支出。

(四)210(医疗卫生与计划生育支出)24.68万元。较上年决算数增加12.2万元,增长49.43%。主要用于行政及事业单位医疗支出。

(五)211(节能环保支出)100万元。较上年决算数增加100万元,增长100%。主要用于节能环保支出。

 

(六)212(城乡社区支出)358.76万元。较上年决算数增加356.76万元,增长99.44%。主要用于城乡社区支出。

(七)213(农林水支出)380.89万元。较上年决算数减少155.22万元,减少40.75%。主要用于农业支出及一事一议支出。

(八)214(交通运输支出)20万元。较上年决算数增加20万元,增长100%。主要用于道路建设方面支出。

 

(九)215(资源勘探信息等支出)0.26。较上年决算数增加0万元,增长0%。主要用于资源勘探等支出。

 

(十)216(商业服务业等支出)50万元。较上年决算数增加40万元,增长80%。主要用于旅游文化节支出。

(十一)221(住房保障支出)22.03万元。较上年决算数增加3.3万元,增长4.54%。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出357.68万元,比2016年决算数增加354.6万元,增长99.14%,具体情况如下:

(一)212(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)357.68万元,较2016年决算数增加354.6万元,增长99.14%。主要原因是征地补偿拆迁、农村基础设施建设、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出526.62万元,其中:

(一)人员经费225.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费301.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款25.51万元,同比下降12.7%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
  (二)公务用车购置及运行费5.05万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%27.86%,主要是:用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
  (三)公务接待费20.47万元。主要用于招商引资等方面的接待活动,累计接待202批次、接待总人数2,011人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降6.27%,主要是:严格执行八项规定。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出202.12万元,比上年决算数下降58.88%,主要是:控制各项经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额16.00万元,其中:政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表


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