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2017年度熊山街道办事处决算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-09-30 16:59   来源:熊山街道办事处   【添加收藏

2017年度熊山街道办事处决算说明

 

 

第一部分 部门概况·····································

一、部门职责·············································

二、机构设置·············································

三、部门主要工作总结·····································

第二部分 2017年度部门决算表···························

一、收入支出决算总表·····································

二、收入决算表···········································

三、支出决算表···········································

四、财政拨款收入支出决算总表·····························

五、一般公共预算拨款支出决算表···························

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表···················

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表···················

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·················

九、部门决算相关信息统计表·······························

十、政府采购情况表·······································

第三部分 2017年度部门决算情况说明·····················

一、收入支出决算总体情况说明·····························

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·················

三、政府性基金支出决算情况说明···························

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·············

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······

六、预算绩效情况说明·····································

七、其他重要事项情况说明·································

第四部分 名词解释·····································

 

按照《政和县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》和《政和县财政局关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

熊山街道办事处的主要职责是:街道办事处是县人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:  

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和县人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

    (二)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定。

    (三)坚持以经济建设为中心,大力发展工业、非公有制经济和第三产业,不断发展县域经济。

(四)指导村、社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

    (五)负责辖区内普法教育、矛盾纠纷排查工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。   

(六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。  

    (七)做好本辖区综治、信访、维稳等工作。  

    (八)做好本辖区人口和计划生育工作。  

    (九)做好辖区内的企业服务、统计工作。

    (十)做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。  

   (十一)做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。  

   (十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、经贸、环保和项目征地、城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。  

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,熊山街道办事处包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

熊山街道办事处

财政拨款

21+2(工勤)

18+1(工勤)

会计服务中心

财政拨款

3

3

经济发展服务中心

财政拨款

5

5

社区服务中心

财政拨款

3

3

劳动保障事务所

财政拨款

3

3

 

三、部门主要工作总结

(一) 完成县委、县政府下达的各项经济指标。

(二)深入开展“百日攻坚”、“四比六促”活动

1.精准服务助推企业做强。2.全力以赴抓好征地拆迁。

3.多措并举推进项目建设。4.环境整治工作力度加强。5.城乡建设工作进度加快。6.精准扶贫取得实效。

(三)扎实稳步发展社会事业

一是计生工作保持较高水平。二是平安建设成效显著。三是惠民政策全面落实。

(三)扎实抓好基层党建工作

1.非公党建助推精准扶贫。2.群团组织共促和谐文明。3.党建引领推动和谐征迁。4.绩效考评激发干部有为有位。

四、2017年决算收支总体情况

2017年熊山街道办事处年初结转和结余130.20万元,本年收入1,606.65万元,本年支出1,497.47万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余239.38万元。

(一)2017年收入1,606.65万元,比2016年决算数增加428.5万元,增长36%,具体情况如下:

1.财政拨款收入940.92万元,其中政府性基金137.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入665.74万元。

(二)2017年支出1,497.47万元,比2016年决算数增加345.62万元,增长30%,具体情况如下:

1.基本支出405.72万元。其中,人员支出285.57万元,公用支出120.16万元。

2.项目支出1,091.75万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出694.74万元,比上年决算数减少88.97万元,下降11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010301(行政运行)58.75万元,较上年决算减少130.49万元,下降70%。主要用于机关及事业人员工资改革。

(二)2010350(事业运行)67.13万元,较上年决算数增加15.84万元,增长(下降)30%。主要用于机关事业及事业人员工资改革。

(三)2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)0.84万元,较上年决算数减少0.6万元,下降42%。主要用于半脱产干部生活补助费。

(四)2010601(行政运行)2.5万元,较上年决算数增加1.5万元,增长150%。主要用于财政所农改工作经费。

(五)2012999(其他群众团体事务支出)0.36万元,较上年决算数增加0万元。主要用于村级团支书津贴。

(六)2013199(其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)0.36万元,较上年决算数增加0万元。主要用于村级综治协管员津贴。

(七)2080208(基层政权和社区建设)53.54万元,较上年决算数增加19.9万元,增长59%。主要用于社区居委会干部和运转补助经费。

(八)2080299(其他民政管理事务支出)1.2万元,较上年决算数增加0万元。主要原因是村级民政协管员津贴。

(九)2080501(归口管理的行政单位离退休)8.08万元,较上年决算数减少7.92万元,下降50%。主要用于离退休人员高龄及其他补贴。

(十)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)41.54万元。主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十一)2080601(企业关闭破产补助)2.66万元,较上年决算数增加0万元。主要用于原县一建公司退休职工生活困难补助资金。

(十二)2080801(死亡抚恤)34.99万元,较上年决算数增加19.64万元,增长127%。主要用于死亡抚恤及遗属生活补助。

(十三)2081002(老年福利)105万元,较上年决算数增加0万元。主要用于东门社区老年人日间照料中心。

(十四)2082702(财政对工伤保险基金的补助)1万元,较上年决算数增加0万元。主要用于工伤险支出。

(十五)2082703(财政对生育保险基金的补助)0.7万元,较上年决算数增加0万元。主要用于生育险支出。

(十六)2101101(行政单位医疗)16.08万元,较上年决算数增加6.35万元,增长65%。主要用于行政单位医疗增加。

(十七)2129999(其他城乡社区支出)0.36万元,较上年决算数增加0万元。主要用于村级国土资源与规划建设环保协管员津贴。

(十八)2130106(21301060.36万元,较上年决算数增加0万元。主要用于村级农民技术员津贴。

(十九)2130108(病虫害控制)1.98万元,较上年决算数增加0万元%。主要用于村级畜牧防疫员津贴。

(二十)2130199(其他农业支出)170.96万元,较上年决算数增加81.87万元,增长91%。主要原因是熊山街道乡镇税收分成款。

(二十一)2130314(防汛)20万元。主要用于熊山街道补助二级路排水工程整治资金。

(二十二)2130701(对村级一事一议的补助)54万元,较上年决算数增加10.56万元,增长25%。主要原因是一事一议财政奖补资金及县级配套。

(二十三)2130705(对村民委员会和村党支部的补助)27.97万元,较上年决算数减少6.68万元,下降19%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助。

(二十四)2150601(行政运行)0.26万元,较上年决算数增加0.13万元,增长100%。主要用于安全生产特岗津贴。

(二十五)2210201(住房公积金)24.11万元,较上年决算数增加1.99万元,增长9%。主要用于机关及事业人员住房公积金。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出137.00万元,比上年决算数减少231.14万元,下降63%,具体情况如下(按项级科目统计): 

(一)2120801(征地和拆迁补偿支出)86万元。主要原因是北大路地灾点征迁补偿款及塔山公园征地补偿款。

(二)2120803(城市建设支出)31万元。主要原因是东门临时过渡市场筹建经费。

(三)2120804(2120804)20万元。主要原因是熊山街道解放村福主庙地灾害滑坡治理补助资金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出381.72万元,其中:

(一)人员经费261.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费120.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款8.19万元,同比增长(下降)××%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元

    (二)公务用车购置及运行费4.01万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和65%,主要是:车辆减少。
(三)公务接待费4.18万元。主要用于正常业务等方面的接待活动,累计接待135批次、接待总人数680人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降64%,主要是: 正常业务等方面的接待活动减少

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出120.16万元,比上年决算数下降44%。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.44万元,其中:政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

 2017年度熊山街道办事处决算说明附表

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