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2019年度政和县外屯乡人民政府(汇总)部门决算
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2020-09-30 14:00   来源:外屯乡人民政府   【添加收藏

目 录
第一部分 部门概况..................................................................................................................................3
一、部门主要职责.......................................................................................................................... 3
二、部门决算单位基本情况.......................................................................................................... 4
三、部门主要工作总结.................................................................................................................. 5
第二部分 2019 年度部门决算表..............................................................................................................8
1. 收入支出决算总表...................................................................................................................... 8
2. 收入决算表.................................................................................................................................. 9
3. 支出决算表.................................................................................................................................. 9
4. 财政拨款收入支出决算总表.................................................................................................... 10
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................................ 11
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................ 11
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................ 12
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................ 14
9. 机构运行信息表........................................................................................................................ 14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明...............................................................................................15
一、收入支出决算总体情况说明................................................................................................ 15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明................................................................................ 16
三、政府性基金支出决算情况说明............................................................................................ 21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................ 21
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................ 22
六、预算绩效情况说明................................................................................................................ 23
七、其他重要事项说明................................................................................................................ 24
第四部分 名词解释................................................................................................................................25第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)在上级政府的领导下,依据法律、法规和规章
的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工
作。主要职责是:
(二)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和县人
民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并
组织实施。
(三)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加
强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决
议和县人民政府的决定。
(四)坚持以经济建设为中心,大力发展工业、非公
有制经济和第三产业,不断发展县域经济。
(五)协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面
的问题。
(六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿
童的合法权益。
(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监
督。
(八)做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
(九)做好本辖区人口和计划生育工作。
(十)做好辖区内的企业服务、统计工作。
(十一)做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障
工作。(十二)做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工
作。
(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、
防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重
大动物疫情防控等工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,外屯乡人民政府包括 1 个机关行
政股室及 5 个下属单位,其中:列入 2016 年部门决算编制
范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
外屯乡党政综
合办
财政拨款
22
17
外屯乡三农服
务中心
财政拨款
12
9
外屯乡会计服
务中心
财政拨款
4
3
外屯乡文体服
务中心
财政拨款
1
1
外屯乡乡镇规
划服务中心
财政拨款
3
2
外屯乡人口与
计生服务中心
财政拨款
4
2三、部门主要工作总结
2019 年我乡面临新的机遇和挑战,围绕工业提升、产
业创新、民生改善、旅游开发和构建和谐边界等重点工作
进行。努力以饱满的激情和崭新的精神面貌,进一步统一
思想,凝心聚力,锐意进取,铁心拼搏,力争在产业发展、
生态旅游和美丽新农村的建设上扎实作为。围绕上述任
务,重点完成了以下工作:
妙用“融合元素”,优化产业结构。一是助推旅游发
展。以“旅游+”模式,打开外屯全域旅游整体思路,形成
“清新之旅”“寻廊之旅”“研学之旅”三条精品旅游线
路。二是突出特色发展。按照“一乡一品”“一村一特”
的思路发挥优势,因地制宜,发展特色产业,在外屯村、
洋屯村、湖屯村建设连片粮食制种产能区 500 亩;洋屯村
连片种植莲子 3500 亩,探索莲田立体生态养殖,套养鱼、
鳖等近 200 亩,发展莲田轮作,种植竹荪 100 亩,探索养
殖业,养殖竹鼠 900 只;湖屯村发展毛芋种植 200 余亩、
辣椒种植 60 亩;湖屯村、稠岭村发展黄花菜种植,种植面
积 130 余亩;吴场村依山傍水放养生态石鳞 1500 只;黄坑
村发挥高山生态优势,种植高山土豆 350 亩、花生 150
亩。三是服务工业发展。利用县里“飞地政策”优势,
2019 年,引进的政和县星烨机电科技有限公司项目开工建
设。持续为 2018 年引进的绿威环保解决企业招工难问题,通过举办招聘会、微信公众号推广等多种方式,帮助企业
招聘员工。
巧用“共享元素”,完善公共设施。外屯乡党委政府
把基础设施建设作为改善民生、打通服务“最后一公里”
的大事来抓,不断加大投入,重点推进 7 个民生项目,进
一步完善基础设施,提升了公共服务水平。总投资 510 万
元,完成政和县外屯乡民建同心桥及引线新建工程建设项
目。投资 200 余万,完成外屯乡综合运输服务站建设。便
利村民出行,为古元廉政文化村的建设、发展打好基础。
投资 300 余万元,完成外屯乡“莲鲤山”公益性公墓主体
工程建设。总投资 1600 余万,完成政和县七星溪(外屯
段)安全生态水系建设项目。总投资 526 万元,建设屯乡
集镇污水处理厂及配套管网设施建设项目。总投资 300 余
万元,建设天村稠岭村旅游建设项目。总投资 160 万元,
完成古元廉政文化教育基地建设。
善用“平安元素”,打造平安外屯。坚持稳中求进工
作总基调,坚持新发展理念,全力打好防范化解重大风
险、扫黑除恶、殡葬改革、污染防治攻坚战,建设“平安
外屯”。持续推进扫黑除恶专项斗争行动,在责任传导、
建章立制、监督管理、舆论宣传上持续发力,在“荷乡外
屯”微信公众上开设扫黑除恶专题,发布扫黑除恶专题宣
传微信 29 条,阅读累计 1.98 万余次,在 10 个村(场)显目位置悬挂、张贴、播放宣传标语 100 余条,在外屯范围
内,形成高压态势;深入开展禁毒工作,将禁毒工作做为
一项重要工作内容摆上重要议事日程,认真抓好落实。
精用“幸福元素”,建设和谐外屯。注重统筹兼顾,
着力推进社会事业,让群众共享发展成果。脱贫攻坚再聚
力。外屯乡有建档立卡贫困户 161 户 559 人。截止 2018 年
底,已有 160 户 556 人实现稳定脱贫,还有 1 户 5 人为
2019 年新增贫困户。湖屯村将在 2019 年实现贫困村退出。
进一步完善挂钩结对帮扶机制,整理制定全乡结对帮扶贫
困户明细表,切实做到责任到人,制度上墙,实现帮扶全
覆盖。大力开展人居环境整治工作,各村(场)支部党员
干部齐上阵,走村入户做宣传、一线落实拆违建,取得显
著成效,截止目前,截止目前,外屯乡共拆除违章搭盖 312
余处,清理乱堆乱放 340 余处,共计近 13322.5 平方米。
其中,拆除违章搭建 294 处面积达 6072.5 平方米,拆除外
屯至车潭沿线遗留 30 多年的破旧建筑 18 栋 2672 平方米,
清理乱堆乱放 4623 平方米。第二部分 2019 年度部门决算表
1.
收入支出决算总表
收支决算总表
编制单位:外屯乡人民政府
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按支出功能分类)
决算数
一、一般公共预算
财政拨款收入
2,185.93 一、一般公共服务支出
326.02
二、政府性基金预
算财政拨款收入
188.34 二、外交支出
0.00
三、上级补助收入
0.00 三、国防支出
0.00
四、事业收入
0.00 四、公共安全支出
6.00
五、经营收入
0.00 五、教育支出
0.00
六、附属单位上缴
收入
0.00 六、科学技术支出
0.00
七、其他收入
431.03
七、文化旅游体育与传
媒支出
0.00
八、社会保障和就业支
74.46
九、卫生健康支出
15.43
十、节能环保支出
402.21
十一、城乡社区支出
362.66
十二、农林水支出
1,749.02
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等
支出
0.00
十五、商业服务业等支
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支
0.00
十八、自然资源海洋气
象等支出
1.08
十九、住房保障支出
29.63
二十、粮油物资储备支
0.00
二十一、灾害防治及应
急管理支出
26.00
二十二、其他支出
2.72
二十三、债务还本支出
0.00二十四、债务付息支出
0.00
本年收入合计
2,805.29
本年支出合计
2,995.24
用事业基金弥
补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结
206.48
年末结转和结余
16.54
合计
3,011.77
合计
3,011.77
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
2.
收入决算表
收入决算表
编制单位:外屯乡人民政府
金额单位:万元
项目
本年收
入合计
财政拨
款收入
上级
补助
收入
事业收
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收
支出功能分
类科目编码
科目名称
合计
2805.30 2374.27
431.03
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
3.
支出决算表
支出决算表
编制单位:外屯乡人民政府
金额单位:万元
项目
本年支
出合计
基本支
项目支
上缴上级
支出
经营
支出
对附属单位补助
支出
支出功能分
类科目编码
科目
名称
合计
2994.24 532.15 2463.09
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。4.
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:外屯乡人民政府
金额单位:万元
金额
项目(按功能分类)
合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基金
预算财政拨
一、一般公共预
算财政拨款
2,185.93 一、一般公共服务支出
326.02
326.02
0.00
二、政府性基金
预算财政拨款
188.34 二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
6.00
6.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化旅游体育与传媒
支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
74.46
74.46
0.00
九、卫生健康支出
15.43
15.43
0.00
十、节能环保支出
402.21
402.21
0.00
十一、城乡社区支出
204.20
15.86
188.34
十二、农林水支出
1,492.99
1,492.99
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、自然资源海洋气象
等支出
1.08
1.08
0.00
十九、住房保障支出
29.63
29.63
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、灾害防治及应急
管理支出
26.00
26.00
0.00
二十二、其他支出
2.72
2.72
0.00
二十三、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
二十四、债务付息支出
0.00
0.00
0.00本年收入合计
2,374.27
本年支出合计
2,580.75
2,392.41
188.34
年初财政拨款结
转和结余
206.48 年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预
算财政拨款
206.48
二、政府性基金
预算财政拨款
0.00
总计
2,580.75
总计
2,580.75
2,392.41
188.34
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
5.
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:外屯乡人民政府
金额单位:万元
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
2392.41
532.15
1860.26
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
6.
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:外屯乡人民政府
金额单位:万元
经济分类科
目编码
科目名称
2,392.41
301
工资福利支出
376.67
302
商品和服务支出
84.33
303
对个人和家庭的补助
34.30
308
资本性支出(基本建设)
0.00
310
资本性支出
1,652.52311
对企业补贴(基本建设)
0.00
312
对企业补贴
5.00
307
债务利息及费用支出
0.00
399
其他支出
239.59
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
7.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:外屯乡人民政府
金额单位:万元
人员经费
公用经费
经济
分类
科目
编码
科目名称
金额
经济
分类
科目
编码
科目名称
金额
经济分
类科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
376.67
302
商品和服务支出
42.30
310
资本性支出
0.00
3010
1
基本工资
107.09
3020
1
办公费
1.00
31001
房屋建筑物
购建
0.00
3010
2
津贴补贴
93.46
3020
2
印刷费
0.00
31002
办公设备购
0.00
3010
3
奖金
49.45
3020
3
咨询费
0.00
31003
专用设备购
0.00
3010
6
伙食补助费
0.00
3020
4
手续费
0.00
31005
基础设施建
0.00
3010
7
绩效工资
49.48
3020
5
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
3010
8
机关事业单
位基本养老保
险缴费
38.62
3020
6
电费
0.00
31007
信息网络及
软件购置更新
0.00
3010
9
职业年金缴
0.00
3020
7
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
3011
0
职工基本
医疗保险缴费
15.43
3020
19
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
3011
1
公务员医
疗补助缴费
0.00
3020
9
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
3011
2
其他社会保
障缴费
0.00
3021
1
差旅费
1.25
31011
地上附着物
和青苗补偿
0.00
3011
3
住房公积金
23.15
3021
2
因公出国(境)
费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
3011
4
医疗费
0.00
3021
3
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购
0.00
3019
9
其他工资福
利支出
0.00
3021
4
租赁费
0.00
31019
其他交通工
具购置
0.00
303
对个人和家庭
31.42
3021
会议费
0.00
31021
文物和陈列
0.00的补助
5
品购置
3030
1
离休费
0.00
3021
6
培训费
0.00
31022
无形资产购
0.00
3030
2
退休费
0.00
3021
7
公务接待费
4.74
31099
其他资本性
支出
0.00
3030
3
退职(役)费
0.00
3021
8
专用材料费
0.00
312
对企业补助
0.00
3030
4
抚恤金
15.79
3022
4
被装购置费
0.00
31201
资本金注入
0.00
3030
5
生活补助
10.73
3022
5
专用燃料费
0.00
31203
政府投资基
金股权投资
0.00
3030
6
救济费
0.00
3022
6
劳务费
35.31
31204
费用补贴
0.00
3030
7
医疗费补助
0.00
3022
7
委托业务费
0.00
31205
利息补贴
0.00
3030
8
助学金
0.00
3022
8
工会经费
0.00
31299
其他对企业
补助
0.00
3030
9
奖励金
0.00
3022
9
福利费
0.00
399
其他支出
81.76
3031
0
个人农业生
产补贴
0.00
3023
1
公务用车运行
维护费
0.00
39906
赠与
0.00
3039
9
其他对个人
和家庭的补助
支出
4.91
3023
9
其他交通费用
0.00
39907
国家赔偿费
用支出
0.00
3024
0
税金及附加费
0.00
39908
对民间非营
利组织和群众
性自治组织补
81.76
3029
9
其他商品和服
务支出
0.00
39999
其他支出
0.00
307
债务利息支出
0.00
3070
1
国内债务付息
0.00
3070
2
国外债务付息
0.00
3070
3
国内债务发行
费用
0.00
3070
4
国外债务发行
费用
0.00
人员经费合计
408
.09
公用经费合计
124.05
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。8.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:
金额单位:万元
项目
年初结
转和结
本年收
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分
类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
4
7
8
11
12
合计
188.34
188.34
188.34
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
9.
机构运行信息表
机构运行信息表
编制单位:
金额单位:万元
项 目
统计数
项 目
统计数
一、“三公”经费支出
二、机关运行经费
123.05
(一)支出合计
25.17 (一)行政单位
123.05
1.因公出国(境)费
0.00
(二)参照公务员法管理事
业单位
0.00
2.公务用车购置及运行维
护费
5.17 三、国有资产占用情况
--
(1)公务用车购置费
0.00
(一)车辆数合计(辆)
2
(2)公务用车运行维护
5.17
1.副部(省)级及以上领
导用车
0
3.公务接待费
20.00
2.主要领导干部用车
1
(1)国内接待费
20.00
3.机要通信用车
0
其中:外事接待费
0.00
4.应急保障用车
1
(2)国(境)外接待费
0.00
5.执法执勤用车
0
(二)相关统计数
--
6.特种专业技术用车
0
1.因公出国(境)团组数
(个)
0
7.离退休干部用车
0
2.因公出国(境)人次数
(人)
0
8.其他用车
0
3.公务用车购置数(辆)
0
(二)单价 50 万元以上通
用设备(台,套)
0
4.公务用车保有量(辆)
2
(三)单价 100 万元以上专
用设备(台,套)
0
5.国内公务接待批次
(个)
385 四、政府采购支出信息
--其中:外事接待批次
(个)
0
(一)政府采购支出合计
5.79
6.国内公务接待人次
(人)
1,958
1.政府采购货物支出
5.79
其中:外事接待人次
(人)
0
2.政府采购工程支出
0.00
7.国(境)外公务接待批
次(个)
0
3.政府采购服务支出
0.00
8.国(境)外公务接待人
次(人)
0
(二)政府采购授予中小企
业合同金额
0.00
其中:授予小微企业合同
金额
0.00
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年外屯乡政府年初结转和结余 206.48 万元,本年
收入 2,805.29 万元,本年支出 2,995.24 万元,事业基金
弥补收支差额 0.00 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转
和结余 16.54 万元。
(一)2019年收入2,805.29万元,比2018年决算数增
加1464.12万元,增长109.16%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2,185.93万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入188.34万元。3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入431.03万元。
(二)2019年支出2,995.24万元,比2018年决算数增
加1860.55万元,增长163.97%,具体情况如下:
1.基本支出 532.15 万元。其中,人员支出 408.09 万
元,公用支出 124.05 万元。
2.项目支出 2,463.09 万元。
3.上缴上级支出 0.00 万元。
4.经营支出 0.00 万元。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019 年一般公共预算拨款支出 2,392.41 万元,比上年
决算数增加 1434.05 万元,增长 150.03%,具体情况如下
(按项级科目分类统计):(一)2010301 (行政运行)174.14 万元,较 2018
年决算数增加 3.74 万元,增长 2.15%。主要原因是工资晋
升调整。
(二)2010350(事业运行)95.46 万元,较 2018 年
决算数减少 9.55 万元,减少 9.10%。主要原因是事业人员
退休。
(三)2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事
务支出)6.361.08 万元,较 2018 年决算数减少 5.28 万
元,减少 83.02%。主要原因是减少基层民兵营(连)部规
范化建设资金。
(四)2010601(行政运行)1.00 万元,较 2018 年持
平。
(五)2011099(其他人事事务支出)5.56 万元,较
2018 年决算数增加 19.94 万元,增长 77.83%。主要原因是
增加基层党群工作者人员经费。
(六)2012999(其他群众团体事务支出)1.08 万元,
较上年决算数持平。
(七) 2013199(其他党委办公厅(室)及相关机构
事务支出)1.08 万元,较 2018 年决算数减少 5.96 万元,
减少 84.66%。主要原因是减少网格信息员工作补贴经费。(八)2080107(社会保险业务管理事务)1.25 万元,
较 2018 年决算数持平。
(九)2080299(其他民政管理事务支出)1.08 万元,
较 2018 年决算数减少 10 万元,减少 90.25%。主要原因是
减少公墓建设资金。
(十)2080501(归口管理的行政单位离退休)2.7 万
元,较上年决算数增加 2.7 万元,主要原因是 2018 年行政
人员离退休人员过节费追加。
(十一)2080502(事业单位离退休)2.72 万元,较上
年决算数增加 0.62 万元增加 29.52%,主要原因是退休人员
增加。
(十二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费
支出)36.59 万元,较 2018 年决算数减少 1.68 万元,减
少 4.39%。主要原因是人员退休。
(十三)2080801(死亡抚恤)25.44 万元,较 2018
年决算数增加 16.75 万元,增长 192.75%。主要原因是人员
死亡。
(十四)2089901(其他社会保障和就业支出)2.03 万
元,较 2018 年决算数增加 0.08 万元,增长 4.1%。主要
原因是增加基本养老保险。(十五) 2101101(行政单位医疗)9.01 万元,较
2018 年决算数增加 0.03 万元,增长 0.33%。主要原因是工
资基础调整。
(十六) 2101102(事业单位医疗)6.42 万元,较
2018 年决算数增加 0.46 万元,增长 7.80%。主要原因工资
基础调整。
(十七)2110302(水体)200 万元,较 2018 年增加
200 万元。主要原因是增加污水处理厂项目资金。
(十八)2110402(农村环境保护)11.21 万元,较上
年决算数减少 62.19 万元,下降 84.73%,主要原因减少项
目资金。
(十九)2120201(城乡社区规划与管理)9.96 万元,
较上年决算数减少 5.92 万元,下降 37.28%。主要原因减少
三格化粪池资金。
(二十)2120501(城乡社区环境卫生)5.9 万元,较
上年决算数减少 2.92 万元,下降 33.11%,主要原因减少三
格化粪池资金。
(二十一)2130106(科技转化与推广服务)1.2 万
元,较上年决算数持平。(二十二)2130108(病虫害控制)1.84.8 万元,较上
年增加 3 万元,增长 166.67%。主要原因是增加病虫害防控
资金。
(二十三)2130142(农村道路建设)70 万元,较上年
决算数增加 65 万元,主要原因增加洋屯道路硬化项目资
金。
(二十四)2130199(其他农业支出)241.3 万元,较
上年决算数增加 195.35 万元,增加 4.3 倍。主要原因是扶
贫项目资金增加。
(二十五) 2130701(对村级一事一议的补助)617 万
元,较 2018 年决算数增加 413 万元,增加 2 倍。主要原
因是增加稠岭乡村振兴资金。
(二十六)2130705(对村民委员会和村党支部的补
助)85.51 万元,较 2018 年决算数减少 0.45 万元,下降
0.52%。主要原因是村级运转经费调整。
(二十七)2130706(对村集体经济组织的补助)150
万元,较上年决算数增加 150 万元。主要原因是增加壮大
村财收入资金。(二十八)2210105(农村危房改造)11.16 6.48 万
元,较 2018 年决算数减少 6.68 万元,下降 41.94%。主要
原因是减少财政农村危房改造补助资金。
(二十九)2210201(住房公积金)22.3223.15 万元,
较 2018 年决算数增加 0.83 万元,增长 3.72%。主要原因
是公积金调整。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019 年度政府性基金支出 188.34 万元,比上年决算数
增加 180.01 万元,具体情况如下(按项级科目统计):
2120801(征地和拆迁补偿支出)48.34 万元,较 2018
年决算数增加 48.34 万元。主要原因是增加征地补偿金。
2120899(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)
140 万元,较 2018 年决算数增加 140 万元。主要原因是增
加宅基地复垦资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.15 万
元,其中:
(一)人员经费 408.09 万元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、
其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补
助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补
贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助
支出。
(二)公用经费 124.05 万元,主要包括:办公费、印
刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、
物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料
费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品
和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及
软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说
2019 年度“三公”经费财政拨款支出 25.17 万元,比
年初预算的 30 万元下降 16.1%。主要原因是接待费和会议
费减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,全年因公出国
(境)累计 0 人次。内容等)。(二)公务用车购置及运维费支出 5.17 万元,比年初
预算的 6 万元下降 13.83%,主要是严格控制车辆开支。其
中:
公务用车购置费支出 0.00 万元。
公务用车运维费支出 5.17 万元,比年初预算的 6 万元
下降 13.83%,主要是严格控制车辆开支。截至 2019 年 12
月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。
(三)公务接待费支出 20.00 万元,比年初预算的 21
万元下降 4.76%。主要是公务接待减少,累计接待 381 批
次、1943 人次。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,共对 2019 年 7 个清单项目实
施绩效监控,分别是三格化粪池新建改造资金,产业扶贫
示范村项目资金、第二批中央财政扶贫资金、中央扶贫发
展资金、一事一议财政奖补资金,、第二批一事一议资金,
中央财政专项扶贫资金,涉及财政拨款资金 112.76 万元。
(二)绩效自评工作开展情况共对 2019 年度 7 个清单项目实施绩效自评,涉及财政
拨款资金共计 112.76 万元。评价结果为“优”的项目 3
个,为“良”的项目是 4 个。
(三)重点评价工作开展情况
共对 2020 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价,
涉及财政拨款资金共计 97.8 万元,涉及基础设施建设等领
域。评价结果为“优”的项目是 2 个。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019 年度机关运行经费支出 123.05 万元,比上年决算
数减少 33.5%,主要是:控制各项经费支出。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额5.79万元,其中:
政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0.00万
元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额
0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其
中:部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1
辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用
车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、
其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台
(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业
收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用
的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积
累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支
缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到
本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交
回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的
“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置
支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资
金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。

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